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财报点评|中国金茂:净负债率87.07% 年度新增权益土地同比增112%
2021-08-30 13:13
本文摘要:3月27日,中国金茂宣布2017年度业绩,收益约310.748亿元,比上年度人民币273.041亿元迅速增长14%。总销售额约为693亿元。截至2018年2月28日,金茂房地产和土地销售未交付的金额约为841亿元,其中与偿还分别约为693亿元、570亿元,比上年快速增长43%、32%。数据来源:年报显示,中国金茂的增长速度已经有了新的目标。 也就是说,从原来的销售急速增长到每年维持30%公里/小时的今后3年维持50%的填充增长率。

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3月27日,中国金茂宣布2017年度业绩,收益约310.748亿元,比上年度人民币273.041亿元迅速增长14%。总销售额约为693亿元。截至2018年2月28日,金茂房地产和土地销售未交付的金额约为841亿元,其中与偿还分别约为693亿元、570亿元,比上年快速增长43%、32%。数据来源:年报显示,中国金茂的增长速度已经有了新的目标。

也就是说,从原来的销售急速增长到每年维持30%公里/小时的今后3年维持50%的填充增长率。金茂继续董事兼首席财务官江南在业绩会上说:金茂住宅开发板块的毛利维持在30%以上是我们决定的战略。

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与2017年相比,预计今年毛利率将有所下降。净负债率87.07%,总销售毛利率上升5%的公告显示,金茂2017年的销售成本约为210.342亿元,总销售毛利率为32%,比去年的37%上升5个百分点,主要是城市和房地产开发板块毛利率上升。其中,金茂商务租赁和零售商业运营毛利率比上年上升的酒店经营毛利率与上年持平,其他业务毛利率比上年上升。

数据来源:年报显示,收益比上年快速增长14%至310.75亿元的股东不应占纯利润比上年快速增长57%至39.78亿元的每股收益37.27分,白鱼为最终利息18港仙。其中,扣除投资房地产公平收益(扣除延期税),股东不得占纯利润39.08亿元,比上年快速增长89%。

中国金茂的经营业绩和收益水平创造了历史新记录,其中与偿还分别约693亿元、570亿元,比去年急速增加了43%、32%。数据来源:年报显示,2017年中国金茂资产债权率为70.08%,债权率为87.07%,比去年同期分别下降约3个百分点、18个百分点。

从周转能力来看,中国金茂总资产周转率和流动资产周转率与去年同期相比分别减少。年度追加权益的土地比去年减少了112,17年,金茂在土地市场和资本市场收入相当大。累计目前,中国金茂总土地储备为4616万平方米,其中二级开发土地储备为2772万平方米,一级开发为1844万平方米,货值合同为7500亿元。

数据来源:年报显示,金茂在北京、上海、深圳、南京、青岛、苏州、杭州、宁波、合肥、合肥、无锡、温州、福州、厦门、重庆等地共提供21块优质地块,其中10块为商业/招商/住宅用地,合计价格690亿元。转入还包括南京、苏州、北京、成都、南昌、青岛、宁波等13个城市。全年共获得36个二级研究开发项目,追加土地储藏约千万平方米,比上年快速增长230%,17个项目构筑底价或近底价提供,占项目总数的47%。

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在资金提供方面,金茂于2017年1月和11月公司分别在国外顺利发售5亿美元和3亿美元次级贷款永久资本证券,2017年2月在国外顺利发售5亿美元优先贷款票据,2017年7月和9月公司在国外顺利发售3亿美元和2亿美元次级永久资本证券。低成本撬动优质资源金茂在主要上市住宅企业中,公司销售净利率居首位。毕竟,金茂品牌溢价和城市运营商的高利润率。金茂的产品线定位高质量和提高性需求,具有一二级同步、住宅和综合体研发、所有者房地产经营和服务等经验和优势,与当地政府共同构建城市新核心,以低成本撬动大量优质资源,通过项目初期插手构建低利润报酬,构建业界领先的利润水平。

公司公司的一二级同步模式没有低可复制性,所以低纯利率没有可持续性。据业内人士分析,独特的土地采购模式不仅为金茂之后维持低利润率取得了基础,还为二级研究开发的销售取得了潜在的面粉。

金茂公司城市运营项目中一级研究开发业务不支付增值税,纯利润高,二级土地招聘获得的土地金额和政府比例高,可持续获得高毛利和纯利润。瑞信公开发布研究报告认为,在管理层购买股票后,管理层与股东的利益更加完全一致,加快销售有助于提高土地储备价值。


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